| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 54 778 529 ELOIR MINUZZI |
| Número do empenho: | 3354 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de ornamentação Finalidade: ornamentação para inauguração da galeria dos prefeitos. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Prestação de serviço de ornamentação Finalidade: ornamentação para inauguração da galeria dos prefeitos. | 1.400,00 | ||
| 15/05/2026 | Prestação de serviço de ornamentação Finalidade: ornamentação para inauguração da galeria dos prefeitos. | 1.400,00 | ||
| 18/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3354/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
