| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 34140203 CLEITO DORNELLES |
| Número do empenho: | 3371 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.99.00.00.00 - OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESADE CLEITO DORNELLES REFERENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO VIA PRODEM, DE ACORDO COM LM NR 3595/2026 E DOCS EM ANEXO. | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESADE CLEITO DORNELLES REFERENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO VIA PRODEM, DE ACORDO COM LM NR 3595/2026 E DOCS EM ANEXO. | 7.000,00 | ||
| 11/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESADE CLEITO DORNELLES REFERENTE A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO VIA PRODEM, DE ACORDO COM LM NR 3595/2026 E DOCS EM ANEXO. | 7.000,00 | ||
| 18/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3371/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
