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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3386 Data de lançamento: 11/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Algema de mola - dianteira 125,00 250,00
6.00 Pino de mola traseira - /dianteira 35,00 210,00
6.00 Bucha de mola dianteira 16,00 96,00
2.00 Trava pino de mola 12,00 24,00
4.00 Arruela mola 4,00 16,00
1.00 PORCA 1 - de mola 9,00 9,00
2.00 Pino 3/4 - kit adaptação 40,00 80,00
1.00 Jogo de lona do freio de roda dianteira - /traseira 230,00 230,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR DO MEIO 25,00 50,00
1.00 Parafuso 14/80mm Finalidade: Para veículo ônibus placa IVY 9I56 7,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2026 Algema de mola - dianteira Pino de mola traseira - /dianteira Bucha de mola dianteira Trava pino de mola Arruela mola PORCA 1 - de mola Pino 3/4 - kit adaptação Jogo de lona do freio de roda dianteira - /traseira BUCHA ESTABILIZADOR DO MEIO Parafuso 14/80mm Finalidade: Para veículo ônibus placa IVY 9I56 972,00
TOTAL 972,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 972,00