Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2026 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2026 |
4.468,35 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2025 |
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4.468,35 |
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| 13/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS |
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19,86 |
| 13/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS |
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288,87 |
| 13/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS |
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377,32 |
| 13/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS |
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405,25 |
| 13/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS |
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427,07 |
| 16/01/2026 |
Pagamento de Empenho 339/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.949,98 |
| TOTAL |
4.468,35 |
4.468,35 |
4.468,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
