| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3399 | Data de lançamento: | 11/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Teste rápido COVID c/ 25 unidades Finalidade: Teste de covid + influenza para uso nas UBS | 422,50 | 2.535,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Teste rápido COVID c/ 25 unidades Finalidade: Teste de covid + influenza para uso nas UBS | 2.535,00 | ||
| 22/05/2026 | Teste rápido COVID c/ 25 unidades Finalidade: Teste de covid + influenza para uso nas UBS | 2.535,00 | ||
| 08/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3399/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.504,58 | ||
| 08/06/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3399/2026 | 30,42 | ||
| TOTAL | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 22/05/2026 | 30,42 | 4751/2026 | Lançada |
| TOTAL | 30,42 |
