| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 54 778 529 ELOIR MINUZZI |
| Número do empenho: | 3416 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1873/2026,ANEXA. | 1.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1873/2026,ANEXA. | 1.550,00 | ||
| 18/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1873/2026,ANEXA. | 1.550,00 | ||
| 20/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3416/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.550,00 | ||
| TOTAL | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
