| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
| Número do empenho: | 3438 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DA SEC DE ASST SOCIAL PLACAS ITC 5C70, CFE CONTRATO NR 77/2025 SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO ELETRONICO 09/2025. | 574,19 | 574,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DA SEC DE ASST SOCIAL PLACAS ITC 5C70, CFE CONTRATO NR 77/2025 SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO ELETRONICO 09/2025. | 574,19 | ||
| TOTAL | 574,19 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 574,19 | |||
