| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 3442 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACAS IYU1083, CFE CONTRATO NR 76/2025 SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO ELETRONICO 09/2025. | 656,62 | 656,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACAS IYU1083, CFE CONTRATO NR 76/2025 SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO ELETRONICO 09/2025. | 656,62 | ||
| 26/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACAS IYU1083, CFE CONTRATO NR 76/2025 SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO ELETRONICO 09/2025. | 656,62 | ||
| 22/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3442/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 640,86 | ||
| 22/06/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3442/2026 | 15,76 | ||
| TOTAL | 656,62 | 656,62 | 656,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 26/05/2026 | 15,76 | 4832/2026 | Lançada |
| TOTAL | 15,76 |
