| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 3443 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DA SEC DE ASST SOCIAL JBC4C89, CFE CONTRATO NR 76/2025 SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO ELETRONICO 09/2025. | 592,94 | 592,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DA SEC DE ASST SOCIAL JBC4C89, CFE CONTRATO NR 76/2025 SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO ELETRONICO 09/2025. | 592,94 | ||
| 26/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DA SEC DE ASST SOCIAL JBC4C89, CFE CONTRATO NR 76/2025 SEGUNDO TERMO ADITIVO. PREGÃO ELETRONICO 09/2025. | 592,94 | ||
| 22/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3443/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 578,71 | ||
| 22/06/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3443/2026 | 14,23 | ||
| TOTAL | 592,94 | 592,94 | 592,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 26/05/2026 | 14,23 | 4831/2026 | Lançada |
| TOTAL | 14,23 |
