Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2026 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2026 |
10.767,86 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2025 |
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10.767,86 |
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| 13/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
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39,72 |
| 13/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
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427,07 |
| 13/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
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683,43 |
| 13/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
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949,53 |
| 13/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
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1.001,04 |
| 13/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE - Administração |
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1.630,80 |
| 16/01/2026 |
Pagamento de Empenho 345/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.036,27 |
| TOTAL |
10.767,86 |
10.767,86 |
10.767,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
