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Exercício: 2026
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3455	Data de lançamento:	13/05/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024/2025/2026
Fonte de Recurso:	2665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	23 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.	4.827,42	4.827,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.	4.827,42
19/05/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		167,79
20/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			167,79
27/05/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		838,95
28/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			838,95
09/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		335,58
09/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			335,58
10/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		335,58
11/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		335,58
11/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			335,58
11/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			335,58
22/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		167,79
22/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		671,16
23/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			671,16
23/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			167,79
06/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		1.006,74
09/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.006,74
13/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		335,58
14/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			335,58
22/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		503,37
22/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026.		129,30
23/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			129,30
23/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			503,37
TOTAL		4.827,42	4.827,42	4.827,42
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