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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3455 Data de lançamento: 13/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2024/2025/2026
Fonte de Recurso: 2665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026. 4.827,42 4.827,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026. 4.827,42
19/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026. 167,79
20/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 167,79
27/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026. 838,95
28/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 838,95
09/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026. 335,58
09/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 335,58
10/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026. 335,58
11/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA DE ACORDO COM LM NR 2991/2022- OC. NR 1900/2026- ATA 42/2026. PREGÃO ELETRONICO 23/2026. 335,58
11/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 335,58
11/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 335,58
TOTAL 4.827,42 2.013,48 2.013,48
SALDO A PAGAR 2.813,94


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