| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEANDRO CAVALHEIRO 00871916010 |
| Número do empenho: | 3458 | Data de lançamento: | 13/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bola de espiribol - Bola de espiribol Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini | 279,90 | 279,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Bola de espiribol - Bola de espiribol Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini | 279,90 | ||
| 25/05/2026 | Bola de espiribol - Bola de espiribol Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini | 279,90 | ||
| 26/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3458/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 279,90 | ||
| TOTAL | 279,90 | 279,90 | 279,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
