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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 3473 Data de lançamento: 14/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 2.500,00
19/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 364,00
28/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 150,00
01/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3473/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 364,00
02/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 200,00
09/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 1.254,00
10/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 230,00
11/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3473/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 150,00
11/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3473/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 200,00
15/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 302,00
19/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3473/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 230,00
19/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3473/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.254,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.198,00
SALDO A PAGAR 302,00


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