| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 3493 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Abobrinha | 4,70 | 56,40 |
| 12.00 | Melão Finalidade: Alimentos necessários para a merenda escolar para o ano de 2026 | 5,88 | 70,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Abobrinha Melão Finalidade: Alimentos necessários para a merenda escolar para o ano de 2026 | 126,96 | ||
| 20/05/2026 | Abobrinha Melão Finalidade: Alimentos necessários para a merenda escolar para o ano de 2026 | 126,96 | ||
| 20/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3493/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 126,96 | ||
| TOTAL | 126,96 | 126,96 | 126,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
