| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 3498 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM EVENTOS ORGANIZADOS PELO CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 1927/2026,ANEXA. | 436,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM EVENTOS ORGANIZADOS PELO CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 1927/2026,ANEXA. | 436,20 | ||
| 20/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM EVENTOS ORGANIZADOS PELO CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 1927/2026,ANEXA. | 436,20 | ||
| 20/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3498/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 436,20 | ||
| TOTAL | 436,20 | 436,20 | 436,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
