| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 3602 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA FRITADEIRAELETRICA DE 07 LTS. PARA USO NO CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 2008/2026,ANEXA. | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA FRITADEIRAELETRICA DE 07 LTS. PARA USO NO CADASTRO UNICO, CFE OC. NR 2008/2026,ANEXA. | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 830,00 | |||
