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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BRITAGEM SAO CRISTOVAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3607 Data de lançamento: 20/05/2026
Tipo de empenho: Patrimônio-Obras em Execução
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Pavimentação Asfáltico do Programa SEDUR Pavimenta 3 Convênio Nº 5074/2026 (RV 1701.)
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Concorrência Eletrônica
Licitação número / ano: 3 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO- PAVIMENTA- CONVENIO FPE NR 2025/5074- CONCORRENCIA ELETRONICA 03/2026- CONTRATO 96/2026 E OC. NR 2010/2026,ANEXA. 554.175,64 554.175,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO- PAVIMENTA- CONVENIO FPE NR 2025/5074- CONCORRENCIA ELETRONICA 03/2026- CONTRATO 96/2026 E OC. NR 2010/2026,ANEXA. 554.175,64
01/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO- PAVIMENTA- CONVENIO FPE NR 2025/5074- CONCORRENCIA ELETRONICA 03/2026- CONTRATO 96/2026 E OC. NR 2010/2026,ANEXA. 130.670,54
01/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO- PAVIMENTA- CONVENIO FPE NR 2025/5074- CONCORRENCIA ELETRONICA 03/2026- CONTRATO 96/2026 E OC. NR 2010/2026,ANEXA. 130.670,54
01/07/2026 POR SER NOTA INDEVIDA -130.670,54
02/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3607/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 130.670,54
09/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO- PAVIMENTA- CONVENIO FPE NR 2025/5074- CONCORRENCIA ELETRONICA 03/2026- CONTRATO 96/2026 E OC. NR 2010/2026,ANEXA. 107.445,77
09/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3607/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 107.445,77
TOTAL 554.175,64 238.116,31 238.116,31
SALDO A PAGAR 316.059,33


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