| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM SAO CRISTOVAO LTDA |
| Número do empenho: | 3608 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Pavimentação Asfáltico do Programa SEDUR Pavimenta 3 Convênio Nº 5074/2026 (RV 1701.) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO- PAVIMENTA- CONVENIO FPE NR 2025/5074- CONCORRENCIA ELETRONICA 03/2026- CONTRATO 96/2026 E OC. NR 2010/2026,ANEXA. | 138.543,90 | 138.543,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO- PAVIMENTA- CONVENIO FPE NR 2025/5074- CONCORRENCIA ELETRONICA 03/2026- CONTRATO 96/2026 E OC. NR 2010/2026,ANEXA. | 138.543,90 | ||
| TOTAL | 138.543,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 138.543,90 | |||
