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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 3864 Data de lançamento: 27/05/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Esponja de lavar louça 8,90 26,70
1.00 Gel adesivo banehiro 20,50 20,50
4.00 Papel higiênico com 12 unidades, de alta qualidade, picotado, texturizado, de 100x10 cm 13,98 55,92
2.00 Alvejante 5 litros 30,90 61,80
2.00 Desinfetante 5 litros 25,50 51,00
2.00 Adesivo - Gel adesivo para banehiro Finalidade: Para uso no Centro Municipal de Convivência. 16,30 32,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2026 Esponja de lavar louça Gel adesivo banehiro Papel higiênico com 12 unidades, de alta qualidade, picotado, texturizado, de 100x10 cm Alvejante 5 litros Desinfetante 5 litros Adesivo - Gel adesivo para banehiro Finalidade: Para uso no Centro Municipal de Convivência. 248,52
TOTAL 248,52 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 248,52