| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 3873 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Papel Toalha c/1000 - Interfolha Finalidade: Material de limpesa para UBS | 12,75 | 382,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Papel Toalha c/1000 - Interfolha Finalidade: Material de limpesa para UBS | 382,50 | ||
| 09/06/2026 | Papel Toalha c/1000 - Interfolha Finalidade: Material de limpesa para UBS | 382,50 | ||
| TOTAL | 382,50 | 382,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 382,50 | |||
