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Exercício: 2026
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	39	Data de lançamento:	05/01/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CFE ANEXO.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CFE ANEXO.	2.000,00
05/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CFE ANEXO.		159,82
12/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			159,82
19/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CFE ANEXO.		274,02
03/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			274,02
18/02/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CFE ANEXO.		176,67
03/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			176,67
TOTAL		2.000,00	610,51	610,51
SALDO A PAGAR				1.389,49