| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAIRTON CANSI |
| Número do empenho: | 3945 | Data de lançamento: | 01/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA VIOLÃO E TECLADO E CANTO PARA INTEGRANTES DO SCFV, CFE OC. NR 671/2025- PREGÃO PRESENCIAL 05/2025- CONTRATO 24/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA VIOLÃO E TECLADO E CANTO PARA INTEGRANTES DO SCFV, CFE OC. NR 671/2025- PREGÃO PRESENCIAL 05/2025- CONTRATO 24/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 8.000,00 | ||
| 30/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA VIOLÃO E TECLADO E CANTO PARA INTEGRANTES DO SCFV, CFE OC. NR 671/2025- PREGÃO PRESENCIAL 05/2025- CONTRATO 24/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 2.040,00 | ||
| 01/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3945/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.040,00 | ||
| 28/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA VIOLÃO E TECLADO E CANTO PARA INTEGRANTES DO SCFV, CFE OC. NR 671/2025- PREGÃO PRESENCIAL 05/2025- CONTRATO 24/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 1.800,00 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3945/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.160,00 | |||
