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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 58 898 356 PEDRA MARLI RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3946 Data de lançamento: 01/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025. 6.000,00
08/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025. 2.071,00
08/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3946/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.071,00
01/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025. 1.580,50
02/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3946/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.580,50
31/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços tecnicos de oficina de coral infanto juvenil teclado e musica- oficinas da smas, cfe oc. nr 452/2025,anexa. contrato nr 16/2025- pregão presencial 04/2025. 1.635,00
31/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3946/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.635,00
TOTAL 6.000,00 5.286,50 5.286,50
SALDO A PAGAR 713,50


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