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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 59 446 862 ANA MARIA DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3947 Data de lançamento: 01/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 6.000,00
08/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.584,00
08/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3947/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.584,00
30/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.056,00
01/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3947/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.056,00
28/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANATO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.188,00
29/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3947/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.188,00
TOTAL 6.000,00 3.828,00 3.828,00
SALDO A PAGAR 2.172,00


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