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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 62.669.810 WILSON CARPES BUENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3961 Data de lançamento: 02/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 30 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRFISSIONAL PARA CURSO DE ACORDEÃO DE ACORDO COM LM NR 3588/2026- OC. NR 1892/2026- CONTRATO 93/2026- DISPENSA 30/2026. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRFISSIONAL PARA CURSO DE ACORDEÃO DE ACORDO COM LM NR 3588/2026- OC. NR 1892/2026- CONTRATO 93/2026- DISPENSA 30/2026. 6.000,00
10/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRFISSIONAL PARA CURSO DE ACORDEÃO DE ACORDO COM LM NR 3588/2026- OC. NR 1892/2026- CONTRATO 93/2026- DISPENSA 30/2026. 1.000,00
11/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3961/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
11/06/2026 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA -1.000,00
15/06/2026 Pagamento de Empenho 3961/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
13/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRFISSIONAL PARA CURSO DE ACORDEÃO DE ACORDO COM LM NR 3588/2026- OC. NR 1892/2026- CONTRATO 93/2026- DISPENSA 30/2026. 1.000,00
14/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3961/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
05/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRFISSIONAL PARA CURSO DE ACORDEÃO DE ACORDO COM LM NR 3588/2026- OC. NR 1892/2026- CONTRATO 93/2026- DISPENSA 30/2026. 1.000,00
05/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3961/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
TOTAL 6.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 3.000,00


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