Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. |
10.000,00 |
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| 16/06/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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486,26 |
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| 17/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3967/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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486,26 |
| 22/06/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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588,70 |
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| 23/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3967/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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588,70 |
| 30/06/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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260,88 |
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| 01/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3967/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,54 |
| 01/07/2026 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3967/2026 |
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42,34 |
| 08/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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209,05 |
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| 10/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3967/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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209,05 |
| 13/07/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/66588; 1/66707; 1/66772;
REF. EMPENHO 3967/2026
1781 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA |
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392,77 |
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| 14/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3967/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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392,77 |
| 23/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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196,32 |
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| 23/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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223,64 |
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| 23/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3967/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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203,86 |
| 23/07/2026 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3967/2026 |
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19,78 |
| 23/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3967/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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196,32 |
| 28/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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644,01 |
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| 29/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3967/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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644,01 |
| 03/08/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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413,61 |
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| 04/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3967/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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413,61 |
| TOTAL |
10.000,00 |
3.415,24 |
3.415,24 |
| SALDO A PAGAR |
6.584,76 |
