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Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3971	Data de lançamento:	02/06/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2026
Fonte de Recurso:	1550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	28 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.	8.000,00
16/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.		669,71
17/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3971/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			669,71
22/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.		555,73
23/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3971/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			555,73
30/06/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.		750,31
01/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3971/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			750,31
08/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.		552,37
10/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3971/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			552,37
13/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.		528,30
20/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3971/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			528,30
23/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.		515,45
23/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3971/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			515,45
28/07/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.		675,60
29/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3971/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			675,60
03/08/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.		579,47
TOTAL		8.000,00	4.826,94	4.247,47
SALDO A PAGAR				3.752,53