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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3972 Data de lançamento: 02/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção Transporte Sanitário Eletivo Intermunicipal Port. SES 976/2025
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2026
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 28 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 10.000,00
08/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 217,02
09/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 217,02
16/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 2.784,25
17/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.784,25
22/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 2.698,45
23/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.698,45
30/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 3.286,66
30/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 501,94
01/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.286,66
01/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 501,94
08/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 177,39
08/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 265,73
08/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. 68,56
10/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 177,39
10/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 68,56
10/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 265,73
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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