Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. |
5.000,00 |
|
|
| 16/06/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
|
|
311,75 |
|
| 17/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3973/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
295,53 |
| 17/06/2026 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3973/2026 |
|
|
16,22 |
| 22/06/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
|
|
606,08 |
|
| 22/06/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
|
|
236,71 |
|
| 23/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3973/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
220,08 |
| 23/06/2026 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3973/2026 |
|
|
16,63 |
| 23/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3973/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
606,08 |
| 30/06/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
|
|
510,88 |
|
| 01/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3973/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
510,88 |
| 08/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
|
|
493,84 |
|
| 10/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3973/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
493,84 |
| 13/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
|
|
539,82 |
|
| 14/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3973/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
539,82 |
| 23/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
|
|
679,15 |
|
| 23/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3973/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
679,15 |
| 28/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
|
|
1.012,58 |
|
| 29/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3973/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.012,58 |
| TOTAL |
5.000,00 |
4.390,81 |
4.390,81 |
| SALDO A PAGAR |
609,19 |
