Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. |
80.000,00 |
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| 17/06/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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14.117,46 |
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| 17/06/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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945,00 |
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| 17/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3975/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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840,70 |
| 17/06/2026 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3975/2026 |
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104,30 |
| 17/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3975/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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14.117,46 |
| 23/06/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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25.408,67 |
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| 23/06/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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1.451,25 |
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| 23/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3975/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.330,16 |
| 23/06/2026 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3975/2026 |
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121,09 |
| 23/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3975/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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25.408,67 |
| 01/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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23.153,32 |
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| 01/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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1.215,00 |
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| 02/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3975/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.101,53 |
| 02/07/2026 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3975/2026 |
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113,47 |
| 02/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3975/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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23.153,32 |
| 14/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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12.950,80 |
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| 15/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3975/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12.950,80 |
| 21/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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758,50 |
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| 22/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3975/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
758,50 |
| TOTAL |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
