| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 48 374 065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER |
| Número do empenho: | 3995 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Adesivos - em vinil. Finalidade: Letreiro para cancha de bocha do Centro Municipal de Convivência. | 8,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Adesivos - em vinil. Finalidade: Letreiro para cancha de bocha do Centro Municipal de Convivência. | 240,00 | ||
| 10/06/2026 | Adesivos - em vinil. Finalidade: Letreiro para cancha de bocha do Centro Municipal de Convivência. | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 240,00 | |||
