| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 401 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Abraçadeira | 0,42 | 6,72 |
| 2.00 | Fita isolante com 20 m | 9,10 | 18,20 |
| 10.00 | Cabo PP 2x1mm | 3,60 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Abraçadeira Fita isolante com 20 m Cabo PP 2x1mm | 60,92 | ||
| 19/01/2026 | Abraçadeira Fita isolante com 20 m Cabo PP 2x1mm | 60,92 | ||
| 20/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 401/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,92 | ||
| TOTAL | 60,92 | 60,92 | 60,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
