| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
| Número do empenho: | 4041 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Chave liga desliga - fac 100A | 47,00 | 47,00 |
| 2.00 | Fita LED 24 volts | 22,00 | 44,00 |
| 18.00 | Fio - de luzes internas[ Finalidade: Para o veículo ônibus de placa: ARA 0095 | 2,50 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Chave liga desliga - fac 100A Fita LED 24 volts Fio - de luzes internas[ Finalidade: Para o veículo ônibus de placa: ARA 0095 | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 136,00 | |||
