| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 4056 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JUNHO DE | 830,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JUNHO DE | 830,68 | ||
| 03/06/2026 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MESDE JUNHO DE 2026 | 830,68 | ||
| 11/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4056/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 830,68 | ||
| TOTAL | 830,68 | 830,68 | 830,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
