| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 4062 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JUNHO DE | 714,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JUNHO DE | 714,05 | ||
| 03/06/2026 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MESDE JUNHO DE 2026 | 714,05 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4062/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 714,05 | ||
| TOTAL | 714,05 | 714,05 | 714,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
