Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2026 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JUNHO DE |
8.679,09 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MESDE JUNHO DE 2026 |
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8.679,09 |
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| 03/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração |
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19,86 |
| 03/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MULTA DE TRANSITO, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração |
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164,09 |
| 03/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração |
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183,09 |
| 03/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração |
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350,83 |
| 03/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração |
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693,92 |
| 03/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração |
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1.185,60 |
| 10/06/2026 |
Pagamento de Empenho 4065/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.081,70 |
| TOTAL |
8.679,09 |
8.679,09 |
8.679,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
