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Exercício: 2026
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	41	Data de lançamento:	05/01/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CFE ANEXO.	6.700,00	6.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CFE ANEXO.	6.700,00
05/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CFE ANEXO.		1.051,14
12/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.051,14
23/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CFE ANEXO.		1.124,52
03/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.124,52
18/02/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2026, CFE ANEXO.		1.745,33
03/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.745,33
TOTAL		6.700,00	3.920,99	3.920,99
SALDO A PAGAR				2.779,01