| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA 58962000059 |
| Número do empenho: | 410 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Pano p/higiene | 15,00 | 1.500,00 |
| 24.00 | Toalha de louça | 15,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | Pano p/higiene Toalha de louça | 1.860,00 | ||
| 19/01/2026 | Pano p/higiene Toalha de louça | 1.860,00 | ||
| 20/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 410/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.860,00 | ||
| TOTAL | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
