| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
| Número do empenho: | 4114 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lavagem completa | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | Vulcanização de pneu | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | Troca de pneus Finalidade: lavagem, vulcanição e troca de pneu para o veículo JCH2J93 | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Lavagem completa Vulcanização de pneu Troca de pneus Finalidade: lavagem, vulcanição e troca de pneu para o veículo JCH2J93 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 190,00 | |||
