| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 4119 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Amortecedor dianteiro | 644,00 | 1.288,00 |
| 2.00 | Kit de batente | 88,00 | 176,00 |
| 2.00 | Pivo | 106,00 | 212,00 |
| 2.00 | Coxim do amortecedor Finalidade: Revisão veiculo Ducato Ambulância pla ITJ 3745 | 424,00 | 848,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Amortecedor dianteiro Kit de batente Pivo Coxim do amortecedor Finalidade: Revisão veiculo Ducato Ambulância pla ITJ 3745 | 2.524,00 | ||
| TOTAL | 2.524,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.524,00 | |||
