| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 63.513.215 ISABEL CRISTINA PEREIRA FARIAS |
| Número do empenho: | 4135 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de Serviço Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDO DE ESTERCO Nº 02 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Prestação de Serviço Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDO DE ESTERCO Nº 02 | 150,00 | ||
| 15/06/2026 | Prestação de Serviço Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDO DE ESTERCO Nº 02 | 150,00 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4135/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
