| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA |
| Número do empenho: | 4149 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte Sanitário Eletivo Intermunicipal Port. SES 976/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN MERCEDES PLACAS JBO9G15 DA SEC DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 70/2026- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 7.848,63 | 7.848,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN MERCEDES PLACAS JBO9G15 DA SEC DE SAUDE, CFE CONTRATO NR 70/2026- PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 7.848,63 | ||
| TOTAL | 7.848,63 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.848,63 | |||
