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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 4156 Data de lançamento: 10/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 desodorizante de ambientes 22,90 68,70
3.00 Cera Líquida 750 ml - - incolor 9,90 29,70
1.00 Vassoura de plástico 21,90 21,90
4.00 Saco para lixo com capacidade para 100 litros 18,30 73,20
1.00 Saco para lixo capacidade para 30 litros 18,40 18,40
1.00 Saco para lixo com capacidade para 50 litros 18,40 18,40
3.00 Pedra sanitaria 4,70 14,10
5.00 Papel higiênico com 12 unidades. 14,59 72,95
2.00 Gel adesivo banehiro Finalidade: Produtos para uso na Secretaria. 15,30 30,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2026 desodorizante de ambientes Cera Líquida 750 ml - - incolor Vassoura de plástico Saco para lixo com capacidade para 100 litros Saco para lixo capacidade para 30 litros Saco para lixo com capacidade para 50 litros Pedra sanitaria Papel higiênico com 12 unidades. Gel adesivo banehiro Finalidade: Produtos para uso na Secretaria. 347,95
TOTAL 347,95 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 347,95