| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 416 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Copos de plástico - 200ml | 8,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | Copos de plástico - 200ml | 32,00 | ||
| 21/01/2026 | Copos de plástico - 200ml | 32,00 | ||
| 22/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 416/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
