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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4160 Data de lançamento: 10/06/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mola - molejo dianteira parabólica volare 690,00 690,00
2.00 Bucha de mola dianteira - Volks 38,00 76,00
1.00 Pino de centro - 2x8 25,00 25,00
1.00 Flexível - cuica 800mm moderno 35,00 35,00
2.00 Grampo de mola - 18x72x280 35,00 70,00
4.00 Porca de roda - oscilante Finalidade: Para uso no micro-ônibus de placa: IQN 4653 11,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2026 Mola - molejo dianteira parabólica volare Bucha de mola dianteira - Volks Pino de centro - 2x8 Flexível - cuica 800mm moderno Grampo de mola - 18x72x280 Porca de roda - oscilante Finalidade: Para uso no micro-ônibus de placa: IQN 4653 940,00
18/06/2026 Mola - molejo dianteira parabólica volare Bucha de mola dianteira - Volks Pino de centro - 2x8 Flexível - cuica 800mm moderno Grampo de mola - 18x72x280 Porca de roda - oscilante Finalidade: Para uso no micro-ônibus de placa: IQN 4653 940,00
19/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4160/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 940,00
TOTAL 940,00 940,00 940,00
SALDO A PAGAR 0,00