| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 4162 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS. - GAS BRAS P13 Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini | 128,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | CARGA DE GAS. - GAS BRAS P13 Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini | 128,00 | ||
| 17/06/2026 | CARGA DE GAS. - GAS BRAS P13 Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini | 128,00 | ||
| 17/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4162/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 126,46 | ||
| 17/06/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4162/2026 | 1,54 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 17/06/2026 | 1,54 | 5671/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,54 |
