| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM SAO CRISTOVAO LTDA |
| Número do empenho: | 4190 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 33 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEDRA BRITADA 3/4. PARA USO NA SEC DE OBRAS, CFE ATA NR 30/2025- PREGÃO 33/2025 E DOCS EM ANEXO. | 1.006,98 | 1.006,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEDRA BRITADA 3/4. PARA USO NA SEC DE OBRAS, CFE ATA NR 30/2025- PREGÃO 33/2025 E DOCS EM ANEXO. | 1.006,98 | ||
| 01/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEDRA BRITADA 3/4. PARA USO NA SEC DE OBRAS, CFE ATA NR 30/2025- PREGÃO 33/2025 E DOCS EM ANEXO. | 1.006,98 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4190/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 994,90 | ||
| 21/07/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4190/2026 | 12,08 | ||
| TOTAL | 1.006,98 | 1.006,98 | 1.006,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 01/07/2026 | 12,08 | 6349/2026 | Lançada |
| TOTAL | 12,08 |
