| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DK ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 423 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Kit teclado e mouse | 139,00 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | Kit teclado e mouse | 139,00 | ||
| 22/01/2026 | Kit teclado e mouse | 139,00 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 423/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
