| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 424 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Caixa de Sacola plástica 28x38cm c/1000 unidades | 64,90 | 389,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | Caixa de Sacola plástica 28x38cm c/1000 unidades | 389,40 | ||
| 29/01/2026 | Caixa de Sacola plástica 28x38cm c/1000 unidades | 389,40 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 389,40 | ||
| TOTAL | 389,40 | 389,40 | 389,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
