| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS |
| Número do empenho: | 4242 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Alvaro Andre dos Passos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS A SAUDE DO MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS, CFE DOCS EM ANEXO. (CARTÃO). | 480,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS A SAUDE DO MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS, CFE DOCS EM ANEXO. (CARTÃO). | 480,40 | ||
| 15/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS A SAUDE DO MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS, CFE DOCS EM ANEXO. (CARTÃO). | 480,40 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4242/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 480,40 | ||
| TOTAL | 480,40 | 480,40 | 480,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
